社保中心落实经办岗位权限管理情况

一、制度规范建设

1. 分级负责原则：实行主要领导负责制，建立“职责-角色-模块”映射体系，高风险业务需经初审、复核、审核管理，审核人员须为正式在编人员。

2. 岗位制衡要求：业务运行、基金财务、数据管理、稽核内控等岗位严格分离，禁止会计与出纳、初审与复核等不相容岗位兼任。

3. 动态调整机制：高风险岗位人员连续任职不超过5年，离职、退休或长期不在岗人员权限需及时注销。

二、技术防控措施

1. 系统赋权留痕：权限分配通过系统操作并全程留痕，禁止跨岗位类别赋权，高风险模块设置特殊标记并自动拦截越权操作。

2. 权限清理常态化：定期筛查退休、非在编、长期未登录账号，建立权限变更台账实现轨迹追溯。

3. 实名认证登录：部分机构已推行电子社保卡扫码登录，强化身份核验。

三、监督整改机制

1. 自查与抽查结合：通过专班排查、分中心互查等方式，整改离职未销号、权限未清理等问题。

2. 内控稽核强化：将权限管理纳入内控检查范围，定期抽取业务数据核查异常操作。

3. 长效工具包支持：部分省市编制《权限配置指导手册》、修订操作规范，形成“制度+技术+培训”防控体系。

当前仍存在编外人员参与审核、权限维护与业务兼任等风险，需通过编制优化、流程再造进一步规范。